CBTA 发布2020-05-28 发布 2020-06-28 实施T/CBTA0004—2020 墙体材料生产企业质量管理规程 Quality control regulations for wall material manufacturersICS03.120.10 Q15 全国团体标准信息平台 中 国 砖 瓦 工 业 协 会 标 准 墙体材料生产企业质量管理规程 T/CBTA 0004要2020 * 化学工业出版社 建筑材料工业技术监督研究中心发行 渊原国家建筑材料工业局标准化研究所 冤 北京市青云兴业印刷有限公司 版权所有 不得翻印 * 开本880mm伊1230mm 1/16 印张0.75字数20千字 2020年6月第一版 2020年6月第一次印刷 印数1要2000 定价20.00元 书号:155025 窑 2786 * 编号:1405 网址院www.standardcnjc.com 电话院(010)51164708 地址院北京朝阳区管庄东里建材大院北楼 邮编 院100024 本标准如出现印装质量问题 袁由发行部负责调换 遥 全国团体标准信息平台 T/CBTA 0004—2020 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 本标准由中国砖瓦工业协会提出并归口。 本标准起草单位：中国建材检验认证集团西安有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、中 国砖瓦工业协会、国家绿色墙体材料质量监督检验中心、国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心、广东省乐昌市恒胜环保建材有限公司、建筑材料工业技术监督研究中心。 本标准主要起草人：李雯、李贵强、周炫、陈清发、宋建伟、臧凡、王博、林玲、周俊均、武娜妮、 吴冰、徐琪姣、赵万昆、曾育明、张重阳、潘超、任建兴。 本标准为首次发布。 全国团体标准信息平台 全国团体标准信息平台 T/CBTA 0004—2020 1 墙体材料生产企业质量管理规程 1 范围 本标准规定了墙体材料生产企业质量管理的基本要求、质量管理机构、人力资源配置和质量控制等 要求。 本标准适用于墙体材料生产企业的质量管理。 道路用建筑材料和屋面瓦生产企业可以参照本标准相 关内容执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 11651 个体防护装备选用规范 GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 13271 锅炉大气污染物排放标准 GB 16297 大气污染物综合排放标准 GB/T 19001 质量管理体系 要求 GB/T 24001 环境管理体系 要求 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB 29620 砖瓦工业大气污染物排放标准 GB 30526 烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额 GB 38263 水泥制品单位产品能源消耗限额 3 基本要求 墙体材料生产企业应执行现行的国家有关法律、法规和相关标准，建立健全质量管理体系，并确保 有效运行。 4 质量管理机构 4.1 质量管理机构设置 4.1.1 企业法人是产品质量第一责任人。企业法人可以任命企业质量管理者行使企业质量管理职责。 4.1.2 企业应设立以最高管理者或企业质量管理者为首的，与本企业生产相适应的质量管理机构，建 立独立的质量检验部门，履行质量保证和质量控制的职责。 4.1.3 企业的质量管理应设置相关机构和人员负责质量管理活动。 4.2 质量管理机构的职责 质量管理机构或职能部门职责应包括但不限于下列内容： 全国团体标准信息平台 T/CBTA 0004—2020 2 a) 策划质量管理体系，编制质量管理体系文件； b) 负责制定企业质量方针和质量目标； c) 监督企业质量管理体系的有效实施； d) 组织企业内部质量审核； e) 组织重大质量事故的分析处理； f) 组织开展群众性质量活动； g) 制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。 4.3 质量管理机构的权限 质量管理机构或人员的权限应包括但不限于下列内容： a) 监督检查生产过程受控状态，制止各种违规违标行为，督促相关部门或人员采取纠正或纠正措 施、预防措施，及时扭转质量失控状态； b) 参与制定企业质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法； c) 评价产品全过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权； d) 产品出厂决定权； e) 保持检验工作的独立性和公正性。 4.4 质量管理制度 应建立质量管理制度，包括但不限于下列内容： a) 文件管理制度； b) 人员培训和考核管理制度； c) 质量事故报告制度； d) 质量统计管理制度； e) 设备管理制度； f) 工艺管理制度； g) 企业成品库管理制度； h) 不合格品管理制度。 4.5 质量管理者的职责和权限 4.5.1 质量管理者的职责 质量管理者的职责应包括但不限于下列内容： a) 负责企业质量管理体系的建立、完善，并保持有效运行； b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d) 就质量管理体系的有关事宜，做好与外部联络的工作。 4.5.2 质量管理者的权限 企业质量管理者的权限应包括但不限于下列内容： a) 建立质量管理体系所需资源的调配； b) 质量管理人员的配置和任免； c) 质量事故的责任人处罚。 全国团体标准信息平台 T/CBTA 0004—2020 3 5 人力资源配置 5.1 人员资格 5.1.1 质量管理人员 5.1.1.1 质量管理者 应具有大专(含)以上学历或 5 年(含)以上质量管理工作经验， 参加 GB/T 19001、 GB/T 24001 和GB/T 28001 等管理体系培训并获得合格证书。 5.1.1.2 生产主管 应具有大专(含)以上学历或有 3 年(含)以上生产管理工作经验，经过生产管理和生产技术的培训， 并考核合格后上岗。 5.1.1.3 检验主管 应具有大专(含)以上学历或 3 年(含)以上从事本行业质检工作， 参加具有资质的检验检测机构组织 的检验技术培训，经培训合格后取得证书并在证书有效期内方可上岗。 5.1.2 工艺技术人员 具有高中及以上学历或 1 年(含)以上从事本行业技术工作，掌握墙体材料生产理论知识和实践经 验，熟悉有关标准。 5.1.3 关键工序、特殊工序操作人员 应具有高中及以上文化水平，经岗位培训并考核合格后上岗。 5.1.4 检验员 应具有高中以上文化水平，责任心强，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法， 参加具有资质的检验检测机构提供的检验技术培训，经培训合格后取得证书方可上岗。 5.1.5 特殊工种人员 从事特殊工种的人员应经过相关培训，取得相应国家资格证书，并持证上岗。 5.2 培训 5.2.1 企业应编制员工的岗位职责，根据员工教育程度、培训经历、具备的技能和工作经验等方面制 定各岗位人员任职条件，明确上岗要求。 5.2.2 企业应每年制定员工培训计划，按计划实施培训并考核，确保培训实施的有效性。 5.2.3 企业每年应按计划对关键工序、特殊工序操作人员和检验人员进行质量教育和技术培训、考核， 建立员工培训档案。 6 质量控制 6.1 质量检验部门职责 全国团体标准信息平台 T/CBTA 0004—2020 4 质检部门应设置原材料检验、能源消耗测试、大气污染物排放、产品检验和本部门质量管理工作等 职责，按各自分工，执行检验、监督与管理的质量职能。质量检验部门的职责应包括但不限于下列内容： a) 质量检验：按有关标准和规定，对原材料进行检验或验证，对成品进行检验。按规定做好记录 和标识，提供检验数据，掌握质量动态，确保可追溯性； b) 质量控制：根据产品质量要求，制定原材料、过程产品和成品的内控质量指标，明确原材料内 控指标检验方法，强化生产过程控制，进行质量统计掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力。及时采取纠正措施和预防措施，使生产全过程处于受控状态； c) 出厂检验：应按相关产品标准对出厂产品进行质量检验，检验部门应出具产品检验报告； d) 质量统计：运用数理统计方法，进行质量统计并做好分析和改进工作； e) 质量追溯：应建立产品质量追溯制度，并做好记录； f) 能源消耗和环境保护：对能源消耗测试结果和大气污染物排放进行评估，不达有关标准和规定 的，需重新改造后再生产或停产。 6.2 质量检验管理制度 质量检验部门应建立检验管理制度，包括但不限于下列内容： a) 检验室管理制度； b) 检验设备管理制度； c) 样品抽样保管制度； d) 化学试剂及消耗品管理制度； e) 检验记录管理制度。 6.3 文件和质量记录 6.3.1 企业应建立文件控制程序，对文件的编制、批准、发放、修订、废止或更改、回收和存档等作 出规定。 6.3.2 企业应建立质量记录控制程序。质量记录控制程序应包括但不限于下列内容： a) 规定质量记录标识、填写、归档、储存、处置等内容，并应规定质量记录的保存期限； b) 质量记录应使用规范的表格，产品检验要有原始记录； c) 质量记录的填写，应字迹端正、清晰，不得任意涂改。当笔误时，应划改，书写更正后的数据 并签章，涉及