温岭市机床装备 行业协会 标准 T/WLJC 9－2017 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 机床装备企业 流程管理指南 行政管理 Process management guide for machine tool equipment enterprise — Administration 2017－12－15发布 2018－01－15实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 温岭市机床装备行业协会 发布 T/WLJC ICS 35.240.50 J 07 T/WLJC 9-2017 I 目 次 前言 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ III 引言 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ IV 1 范围 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ................................ ....................... 1 3 一般要求 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 1 4 业务流程 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 4.1 发文编制审批流程 ................................ ................................ ................................ ....... 2 4.2 印章使用管理流程 ................................ ................................ ................................ ....... 4 4.3 会议安排工作流程 ................................ ................................ ................................ ....... 6 4.4 员工值班流程 ................................ ................................ ................................ ............... 9 4.5 来访人员出入管理流程 ................................ ................................ ............................. 11 4.6 消防安全管理流程 ................................ ................................ ................................ ..... 13 4.7 员工食堂管理流程 ................................ ................................ ................................ ..... 15 4.8 员工入住宿舍管理流程 ................................ ................................ ............................. 17 4.9 清洁卫生管理流程 ................................ ................................ ................................ ..... 19 附录 A（资料性附录） 业务流程用表单格式 ................................ ................................ ............. 21 A.1 文件审批单（格式） ................................ ................................ ................................ ... 21 A.2 文件发放记录表（ 格式） ................................ ................................ ........................... 21 A.3 用印申请登记表（格式） ................................ ................................ ........................... 21 A.4 会议通知单（格式） ................................ ................................ ................................ ... 22 A.5 会议签到表（格式） ................................ ................................ ................................ ... 22 A.6 会议记录（格式） ................................ ................................ ................................ ....... 22 A.7 人员值班轮流顺序表（格式） ................................ ................................ ................... 23 A.8 值班人员检查情况记分表（格式） ................................ ................................ ........... 23 A.9 来访人员登记表（格式） ................................ ................................ ........................... 23 A.10 消防设备点检表（格式） ................................ ................................ ......................... 23 A.11 食堂卫生点检表（格式） ................................ ................................ ......................... 24 A.12 员工住宿申请单（格式） ................................ ................................ ......................... 24 A.13 宿舍用品领用登记表（格式） .............................